No.146 2024년도 초예산

올해의 초기 예산이 3월에 개최된 제1회 시의회 정례회에서 가결되었습니다. 따라서 개요를 전해드립니다.

2024 회계연도 초예산 편성을 위해 지난해 8월에 정한 예산 편성 방침에 따라 각 부서에 요구하도록 지시했습니다.

일본 경제는 코로나19로부터의 탈피로 사회 경제 활동의 회복이 진행되고 있으며, 개인 소비와 기업의 설비 투자도 회복세를 보이고 있습니다. 앞으로도 민간 수요 주도의 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 배경 속에서 국가, 도쿄도, 이나기시에서는 2023 회계연도 결산 예상 및 2024 회계연도 예산 예상 모두 세수의 견조한 성장을 보이고 있습니다.

하지만 한편으로는 코로나19 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 물가 상승과 자원 가격 상승이 계속되고 있으며, 물가 상승 대책과 저소득층에 대한 특별 지원금 지급 등을 지속하는 가운데 지출 압력이 높게 유지되고 있는 상황입니다.

이번 각 부서에서의 초기 요구에 따르면, 지출 총액이 수입 총액보다 약 445억 엔 더 많은 상태였습니다. 이 수입 부족액은 역사상 최대이며, 작년 같은 시점의 약 314억 엔과 비교해도 해결이 어려운 금액이었습니다. 따라서, (1) 건전 재정의 유지와 지속 가능한 행정 재정 운영, (2) 물가 상승 대책과 포스트 코로나 대응, (3) 시민의 안전을 최우선으로 한 재해 예방 및 경감 대책, (4) 수혜자 부담의 재검토와 새로운 재원 확보의 4점을 기본으로 예산 편성을 실시했습니다.

2024 회계연도 일반회계 예산은 전년도 대비 7.4％ 증가한 288억 5천만 엔이 되었으며, 총액 420억 8천만 엔은 과거 최대 규모로, 처음으로 400억 엔을 초과했습니다.

세입에서는, 세입 총액의 약 4할을 차지하는 시세가 개인 시민세의 정액 감세의 영향으로 전체적으로 1.4%, 약 2억 3천만 엔의 감소가 되었으나, 감소분은 국가로부터의 교부금으로 전액 보전되기 때문에 영향은 없으며, 기타 수입은 대체로 증가하고 있습니다.

지출에서는 급여 개정 및 최저 임금 인상으로 인한 인건비 증가, 아동을 위한 교육 보육 급여, 민간 어린이집 운영 위탁료, 장애인 돌봄 급여, 의무 교육 취학 아동 의료비 지원, 고등학생 등 의료비 지원 등에 의해 보조비가 증가하였고, 특별 교실 공조 설비 설치 공사, 민간 어린이집 진흥비 보조금, 제1 조리장 2기 용지 구매, 도로 독일랜드선 수탁 사업비 등에 의해 투자적 경비가 증가하였으며, 시스템 표준화 관련 비용, 출산 육아 응원 기프트 사업 위탁료, 쓰레기 수집 운반 등 위탁료 등에 의해 물건비가 증가하였고, 토지구획정리사업의 추진 등에 의해 전출금이 증가하여, 세입과 마찬가지로 전년도 대비 7.4% 증가하였습니다.

올해 주요 공사는 다3·4·12호 요미우리랜드선 도로 개선, 다7·5·3호선 도로 신설, 미나미야마초등학교 방과후 돌봄교실 증축, 이나기역 남쪽 출구 역전 광장 개선, 특별 교실 냉난방 설비 설치 등이며, 이들을 포함한 공사 관련 경비 총액은 약 4,300억 엔으로 올해 예산 규모를 크게 하는 요인이 되고 있습니다.
다음으로 정책 과제별 특징적인 예산을 소개합니다.

육아 지원 관련
마루코·마루아오의 소득 제한을 철폐하고, 18세까지 모든 아동을 의료비 지원 제도의 대상으로 합니다. 1세가 되는 아동에게 제공하는 퍼스트 버스데이 서포트 사업의 육아 패키지 배포 금액을 1만 엔에서 6만 엔으로 확대하며, 패밀리 서포트 센터 사업에서는 활동 회원의 처우를 향상시켜 체제를 충실히 합니다. 시로야마문화센터 아동센터·시로야마초등학교 방과후 돌봄교실을 민영화하여 편리성을 향상시키고, 미나미야마초등학교 방과후 돌봄교실 증축 완료로 수용 정원을 확대합니다.

고령자 지원 관련
뇌 건강도 측정 사업을 시작하여 조기 발견을 통한 치매 진행 예방 및 개선을 도모하고, 지역포괄지원센터 코요다이의 키라보시은행 코요다이 지점 폐점 부지로의 이전을 지원하며, 의사회에 위탁하여 실시하고 있는 이나기 재택 의료·간호 상담실의 운영일을 주 3일에서 5일로 확대합니다.

장애인 지원 관련
구 제4어린이집 시설의 개수가 완료되어, 발달 지원 센터 분실·교육 상담실 분실을 개설함과 동시에 중증 심신 장애인 및 의료적 케어가 필요한 분들의 통원 사업을 시작합니다. 재택 인공호흡기 사용자를 위한 재해 시 지원으로, 지금까지 제도의 사각지대에 있던 분들에게 자가 발전 설비 또는 축전지를 지급합니다.

사회복지 관련
복잡화·다양화된 지원 요구에 대응하기 위해 다양한 복지 대상을 포괄적으로 지원하는 중층적 지원 체제를 정비합니다.

교육 관련
학교급식비 물가 상승 등 긴급 대책 임시 부담 보조금을 공립 초등학교 및 중학교 전원에게 지급하여 보호자 부담을 경감합니다. 이나기시 아동 독서 활동 추진 계획의 차기 계획을 수립하고, ESD 교육을 더욱 추진하기 위해 초등학생을 대상으로 "국제를 지탱하는 세계 아동 미래 회의 in INAGI"를 개최합니다. 아동 수 증가에 따라 제2초등학교와 히라오초등학교의 일반 교실을 정비하고, 제2초등학교 교사 증축 공사에 대한 기본 설계 및 실시 설계를 진행합니다. 초등학교에서 에어컨이 설치되지 않은 특별 교실에 에어컨을 설치하고, 시로야마초등학교 체육관에 배리어프리 화장실을 설치하여 시설 환경 개선을 도모합니다.

환경 대책 관련
가능한 한 많은 공공시설에 PPA 사업을 통한 태양광 발전 장비를 도입하기 위해, 현황 조사 결과, 현재로서는 설치가 불가능하다고 판단된 제5어린이집·제4중학교·제3문화센터의 옥상 방수 공사를 우선적으로 실시합니다. 또한, 후렌도 히라오의 운동장 조명을 LED로 교체합니다.

범죄 예방・재해 방지・재해 경감 관련
시는 설치를 보조한 자치회 방범 카메라에 대해 새롭게 운영 경비도 보조합니다. 기후 변화를 반영한 목표 재검토에 따른 빗물 관리 종합계획의 수립과 제4차 이나기 소방서 기본계획의 수립에 착수하며, 각지에서 발생하는 지진·풍수해의 교훈을 반영해 이나기시 지역 방재계획을 수정합니다. 지진 발생 시 지정 대피소를 조기에 개설하기 위해 열쇠를 보관하는 지진 자동 해제 박스를 대피소 근처에 증설합니다. 시청 청사의 재해 대책으로 정전 시 업무 지속 가능 구역을 확대하기 위해 수변전 설비 개수 공사에 대한 설계를 실시하고, 이나기 소방서의 노후된 공조 설비를 개수하여 정전 시에도 가스 공급만으로 자율 운전이 가능하고 외부 전원 공급이 가능한 기기로 교체합니다. 오시타테보리 배수기장의 발전기를 정비하여 침수 방어에 대비합니다.

디지털화 추진 관련
시 홈페이지를 전면 개편하여 시민이 필요로 하는 정보를 적시에 정확하게 제공할 수 있는 체계를 정비합니다. 공공시설 예약 시스템의 갱신에 따라 체육 시설의 온라인 예약에 더해 사용료의 캐시리스 결제, 스마트 키를 통한 열쇠 대여를 추진하여 절차를 위해 시청에 방문하지 않아도 되는 체제를 구축해 나가겠습니다. 시청에 대화형 생성 AI를 도입하여 시 직원의 업무 효율화를 도모합니다.

또한, 작년 12월 의회에서는 2023년도 일반회계 추가경정예산(제6호)을, 올해 1월의 전결처분에서는 2023년도 일반회계 추가경정예산(제7호)을 시행하여, 당초 예산과는 별도로 "주민세 비과세 가구 등 임시 집중 지원 급부금, 물가 상승 집중 지원 급부금, 프리미엄 상품권"을 예산에 반영하고 있습니다. 계속해서 물가 상승에 대한 대책을 강구하고, 포스트 코로나 단계에 대응해 나가겠습니다.